Отчет Правительства Республики Казахстан об исполнении республиканского бюджета за 2011 год (апрель 2012 года)

Отчет Правительства Республики Казахстан об исполнении республиканского бюджета за 2011 год
(апрель 2012 года)

(См. начало)

Исполнение по функциональной группе расходов «Социальная помощь и социальное обеспечение»

По функциональной группе расходов «Социальная помощь и социальное обеспечение» Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан предусматривались средства по 19-ти бюджетным программам в сумме 1 063 993 671 тыс.тенге. В процессе исполнения бюджета расходы по данной функциональной группе были скорректированы в установленном порядке за счет средств распределяемых бюджетных программ, в результате скорректированная сумма расходов по 22-ум бюджетным программам составила 1 044 884 028,9 тыс.тенге. Исполнение составило 1 044 390 927,2 тыс.тенге, или 100%. Не освоено 493 101,7 тыс.тенге, из них19 759,2 тыс.тенге - экономия по результатам государственных закупок.

На реализацию бюджетной программы «Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты населения» были предусмотрены средства 2 788 929 тыс.тенге, исполнение составило 2 769 285,8 тыс.тенге, или 99,3 % к плану. Неиспользованный остаток составил 19 643,2 тыс.тенге, в том числе: 1 198,0 тыс.тенге - экономия по результатам государственных закупок; 2 632,4 тыс.тенге - недоосвоено по фонду оплаты труда ввиду наличия вакантных должностей, оплаты листков по временной нетрудоспособности, социальным отчислениям; 3 390,8 тыс.тенге - в связи с остатком средств от фактически оказанных услуг связи, аренды за помещение, по приобретению прочих товаров и услуг и по командировочным расходам;1 743,0 тыс.тенге - договор на оказание услуг в рамках государственного социального заказа заключен, но в связи с неисполнением требований договора со стороны поставщика, ведутся судебные разбирательства; 10 679,0 тыс.тенге в связи отменой проведения встречи Главы государства с многодетными матерями на основании поручения Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан № 32-49:242-2 от 31 октября 2011 года.

Показатели результата бюджетной программы

За счет средств бюджетной программы были достигнуты следующие прямые результаты:

В ходе реализации данной бюджетной программы разработаны 2 стратегических документа (законы, государственные программы), 60 нормативно-правовых актов при плане 25, согласовано 34 типовых норм и нормативов при плане 7, пересмотрено 46 выпусков Единых тарифно-квалификационных справочников (ЕТКС), Квалификационных справочников (КС) и квалификационных характеристик должностей служащих при плане 7, 1114 присоединившихся подписанта к Соглашению по продвижению принципов Глобального договора ООН в сфере трудовых отношений при плане 300, проведен конкурс по социальной ответственности бизнеса «Парыз».