| ||||||||||||||||||||
|
|
|
И. Чарлина, Сертифицированный бухгалтер-практик(САР) Диплом по Международной Финансовой Отчетности (DipIFR)
Для чего устанавливать префикс в 1С 8.2 при заполнении «стартовой» если существует функция установить префикс? Компания является структурным подразделением, а все данные в документах головной организации, реквизиты. Компания выставляет счета фактуры, но от одной организации не может быть 2 документа под одним номером. Можно ли в документе к номеру присваивать буквы? Положения НК. В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 263 Налогового кодекса в счете-фактуре, являющемся основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 256 Налогового кодекса, должны быть указаны порядковый номер счета-фактуры, указываемый арабскими цифрами. Следовательно, устанавливать префикс буквами нельзя, т. к. это будет противоречить статье 263 Налогового кодекса РК, и по данные счетам-фактурам НДС будет убран с зачета у Ваших покупателей. Настройки 1С. Типовые решения для Казахстана содержат возможность настройки представления номера в печатных формах документов, в том числе отключение вывода информации о префиксе документа и незначащих нулях. В типовых решениях для Казахстана на платформе 1С:Предприятие 8 режимом отображения номера управляет специализированная константа «Представление номера документов». Для ее установки необходимо открыть настройки параметров учета (меню Операции Константы, закладка «Печать»). В случае если требуется отключить вывод информации о префиксе документа и незначащих нулях, установите ее значение равным «Без префикса и без нулей». В типовом решении «Бухгалтерский учет для Казахстана, ред. 2.5» (платформа 1С:Предприятие 7.7) аналогичную функцию выполняют три отдельные константы (меню Операции Константы), которым необходимо присвоить значение «Да»: № документа без нулей № документа без префикса № документа без префикса иБ Внимание! Пользователям, использующим распределенные информационные базы, а также пользователям, ведущим учет нескольких связанных организаций (структурных подразделений одного плательщика НДС) в одной информационной базе не рекомендуется применять эту возможность. Для того чтобы избежать выставления различным покупателям счетов-фактур с одинаковым числовым номером (например, полученным исключением префиксов из номеров документов филиалов «Аст-0001», «Алм-0001») предлагается использовать принцип нумерации описанный ниже: Для каждого филиала/узла распределенной базы необходимо определить собственную область нумерации. Например, приняв допущение, что для Алматинского филиала будут выписываться счета-фактуры в диапазоне значений от 100 000 до 199 999, для Астанинского от 200 000 до 299 999 и т.д. В каждом филиале/узле распределенной базы при создании первого нового счета-фактуры за 2009 год вручную скорректировать значение номера документа, в соответствии с принятым диапазоном (Алм-100000, Аст-200000). При создании последующих документов системой будет продолжена нумерация в пределах каждого префикса. Дополнительно обращаем внимание на возможность использования цифровых префиксов в типовых решениях. В приведенном примере для филиала в г. Алматы может быть назначен префикс «100» (вместо «Алм-"), в г. Астана соответственно «200» (вместо «Аст-").
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |