3) товаропроизводителями закупаемого товара. 22. Если договор о закупках способом тендера или запроса ценовых предложений заключается с товаропроизводителем закупаемого товара, условиями договора должна предусматриваться предоплата в размере не менее 30% от суммы договора (при долгосрочных закупках - не менее 30% от суммы, предусмотренной для поставки товара на следующие 12 (двенадцать) месяцев действия долгосрочного договора), которая должна выплачиваться не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора. 23. Договор о закупках может содержать требование о предоставлении поставщиком обеспечения возврата аванса (предоплаты) в случае, если договор о закупках содержит условия выплаты аванса (предоплаты). 24. Требование о представлении Заказчику обеспечения возврата аванса (предоплаты) не распространяется на: 1) Фонд и организации Фонда; 2) организации инвалидов (физические лица - инвалиды, осуществляющие предпринимательскую деятельность), производящие закупаемый товар; 3) товаропроизводители закупаемого товара. 25. В случае, если договором о закупках предусматривается внесение обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) предоставление победителем тендера обеспечения исполнения договора, то победитель тендера должен в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения договора о закупках представить обеспечение возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора. 26. Заказчик выплачивает аванс (предоплату) в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления победителем тендера обеспечения возврата аванса (предоплаты), определенного Заказчиком/с даты заключения договора (в случае, если договор не предусматривает требование о внесении поставщиком обеспечения возврата аванса (предоплаты). 27. В случае, если долгосрочным договором предусматривается внесение обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) предоставление победителем тендера обеспечения исполнения договора, то победитель тендера должен в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения долгосрочного договора о закупках представить обеспечение возврата аванса (предоплаты) и (или) обеспечение исполнения договора. Обеспечение исполнения долгосрочного договора по закупкам работ должно быть предоставлено на весь срок действия долгосрочного договора. Обеспечение исполнения долгосрочного договора по закупкам товаров, услуг должно быть предоставлено на соответствующий год или на весь срок действия долгосрочного договора в соответствии с условиями договора о закупках. Срок действия обеспечения возврата аванса (предоплаты) должен быть до полного погашения авансового платежа (предоплаты) по долгосрочному договору на соответствующий год. На следующий финансовый год победитель тендера предоставляет обеспечение возврата аванса (предоплаты) в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты истечения предыдущего финансового года. При этом Заказчик выплачивает аванс (предоплату) в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления победителем тендера обеспечения возврата аванса (предоплаты)/с даты заключения договора (в случае, если договор не предусматривает требование о внесении поставщиком обеспечения возврата аванса (предоплаты). 28. В случае, если обеспечение возврата аванса (предоплаты) не будет предоставлено в сроки, указанные в пункте 24 и 26 настоящей статьи, оплата по договору о закупках (долгосрочному договору) производится Заказчиком без выплаты аванса в сроки, определенные условиями заключенного договора о закупках (долгосрочного договора). 29. Банковская гарантия на сумму более 170 тысячекратного месячного расчетного показателя принимается в качестве обеспечения возврата аванса (предоплаты) и/или обеспечения исполнения договора от банка, советующего критериям, установленным Политикой и Корпоративным стандартом АО «Самрук-Қазына» по установлению лимитов на банки-контрагенты. При этом, банк должен соответствовать таким критериям в течение исполнения договора о закупках, в противном случае - поставщик обязан предоставить гарантию от другого банка, соответствующего требованиям настоящего пункта. 30. Если в качестве обеспечения возврата аванса (предоплаты) и/или обеспечения исполнения договора Заказчик принимает страховой договор, то такой договор должен покрывать всю сумму выплаченного аванса (предоплаты) и быть выдан страховой организацией, соблюдающей пруденциальные нормативы в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих первому числу месяца, в котором выдан страховой договор. Страховой договор должен быть подписан на условиях нулевой условной франшизы. 31. В случае, если победитель тендера не представил обеспечение исполнения договора в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения договора о закупках, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный договор о закупках, тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам тендера второе место. Исключение составляют случаи полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору о закупках до истечения окончательного срока внесения обеспечения исполнения договора о закупках. Сведения о поставщике, не внесшем обеспечение исполнения договора, Заказчиком направляются в установленном порядке в централизованную службу по контролю за закупками для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда. 32. В случае, если поставщик не заменил обеспечение возврата аванса (предоплаты) и (или) обеспечение исполнения договора согласно требованиям пункта 28 настоящей статьи, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный договор о закупках. 33. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору о закупках либо по соответствующему году (в случае, если долгосрочным договором предусмотрено внесение обеспечения исполнения договора на соответствующий год).
Статья 14. Особый порядок осуществления закупок 1. Закупки с применением особого порядка осуществляются без использования веб-портала закупок в следующих случаях: 1) приобретение товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственные секреты и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан, и (или) отнесены к коммерческой тайне или информации ограниченного использования по решению Фонда или ПК; 2) приобретение товаров, работ и услуг организациями Фонда, филиалами и представительствами Фонда или организациями Фонда, зарегистрированными за пределами Республики Казахстан, а также товаров, работ, услуг, поставляемых (выполняемых, оказываемых) и используемых за пределами Республики Казахстан; 3) приобретение балансирующей электроэнергии, а также услуг по регулированию электрической мощности; 4) приобретение товаров (сырья) для последующей переработки или транспортировки (к примеру, золото, серебро, уран, бериллий, тантал, нефть, газ); 5) осуществление закупок организациями Фонда, включенными в периметр реализации пилотного проекта по развитию системы закупок Фонда; 6) приобретение товаров, работ, услуг для поддержания технического состояния воздушных и морских судов, в том числе по их ремонту на специализированных предприятиях. 2. Закупки с применением особого порядка осуществляются Фондом и организациями Фонда на основании инструкции, утвержденной решением коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органом управления/высшим органом (общее собрание участников) Фонда/ПК, в случае, предусмотренном подпунктом 5) пункта 1 настоящей статьи, на основании решения Совета директоров организации Фонда, реализующей проект, по согласованию с Уполномоченным органом по методологии закупок, централизованной службой по контролю за закупкам и комплаенс-службой Фонда. Инструкция должна содержать подробное описание процедуры осуществления закупок и в обязательном порядке публикуется на веб-сайте ПК после ее утверждения. При этом данные закупки должны осуществляться с учетом соблюдения принципов, предусмотренных Законом, в том числе в части оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в какой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.
Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 15. Отчетность по вопросам закупок Заказчик составляет и представляет отчетность по вопросам закупок Оператору Фонда по закупкам посредством веб-портала закупок по формам, определенным веб-порталом закупок, ежемесячно к 10 (десятому) числу месяца, следующего за отчетным.
Статья 16. Переходные положения Процедуры закупок, начатые (объявленные) до введения в действие настоящего Порядка, осуществляются в соответствии с порядком, действовавшим на дату публикации объявления о закупках или принятия решения об осуществлении закупок.
Статья 17. Ответственность за нарушение норм Порядка 1. Работники Заказчика/организатора закупок, в том числе руководитель, курирующий вопросы закупок, члены и секретарь тендерной комиссии, эксперты и/или члены экспертной комиссии, руководитель структурного подразделения, ответственного за выполнение процедур организации и проведения закупок, лица, ответственные за составление и предоставление отчетности по вопросам закупок несут персональную ответственность за нарушение норм Порядка. 2. Лица, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, несут солидарную ответственность с учетом степени ответственности, участия, а также вины к допущенному нарушению норм Порядка.
Статья 18. Дополнительные положения 1. Совместные предприятия с иностранным участием, в которых решения принимаются при единогласном одобрении обоих участников и в контрактах Республики Казахстан с которыми отражены условия по стабильности законодательства, а также организация, акции которой переданы в доверительное управление юридическим лицам, единственным участником которых является общественное объединение, вправе разработать и после согласования с Уполномоченным органом по методологии закупок утвердить органом управления или наблюдательным советом правила осуществления закупок товаров, работ, услуг на основании Порядка. Организации, сто процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо принадлежат организациям Фонда, на праве собственности или доверительного управления, зарегистрированным за пределами Республики Казахстан, вправе разработать и утвердить коллегиальным исполнительным органом/наблюдательным советом (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органом управления/высшим органом (общее собрание участников) правила осуществления закупок товаров, работ, услуг на основании Порядка после согласования с Уполномоченным органом по методологии закупок. 2. В период чрезвычайного положения (ситуации) при отсутствии интернет-соединения допускается осуществление закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения бесперебойной деятельности Заказчика в период чрезвычайного положения (ситуации), на основании решения первого руководителя или уполномоченного им лица.
Приложение № 1 к Порядку
Правила работы согласительной комиссии
1. Настоящие Правила работы согласительной комиссии (далее - Правила) определяют порядок рассмотрения обращений потенциальных поставщиков, уклонившихся от заключения договора и включенных в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда (далее - Заявитель). 2. Согласительная комиссия - постоянно действующий коллегиальный орган, рассматривающий обращения потенциальных поставщиков, уклонившихся от заключения договора и включенных в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда (далее - Комиссия). Состав, порядок работы и принятия решений Комиссии определяются настоящими Правилами. В состав Комиссии в обязательном порядке входят представители Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (далее - НПП РК), отраслевых ассоциаций (союзов), аккредитованных в НПП РК (далее - Отраслевые ассоциации). При этом НПП РК может рекомендовать Фонду представителей Отраслевых ассоциаций для включения в Комиссию. 3. Комиссия является коллегиальным органом при Фонде. 4. Вопросы урегулирования споров и разногласий в рамках исполнения обязательств по договорам, заключенным по результатам закупок Фонда, Комиссией не рассматриваются и подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан. 5. Комиссия принимает решение о досрочном исключении или об отказе в досрочном исключении потенциального поставщика (поставщика) из Перечня ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда. 6. Состав Комиссии утверждается приказом Председателя Правления Фонда и должен состоять не менее чем из 8 (восьми) членов. 7. В состав Комиссии входят: - председатель Комиссии; - заместитель председателя Комиссии; - члены Комиссии. Председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии назначаются лица, ответственные за работу централизованной службы по контролю за закупками. В состав Комиссии избираются лица на основе профессиональной деятельности в закупках. 8. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии. В отсутствие председателя его функции выполняет заместитель председателя Комиссии. 9. Председатель Комиссии в пределах своих полномочий: - осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; - назначает дату заседания Комиссии; - утверждает повестку дня заседания Комиссии; - подписывает протоколы заседаний Комиссии; - выполняет иные функции, предусмотренные настоящими Правилами. 10. Заместитель председателя Комиссии и члены Комиссии в пределах своих полномочий: - участвуют в заседаниях Комиссии; - при невозможности участия в заседании извещают об этом секретаря Комиссии; - вправе запросить от заказчика, Заявителя, Оператора Фонда по закупкам и других организаций любую информацию, материалы и разъяснения, необходимые для рассмотрения вопроса об исключении или об отказе в досрочном исключении потенциального поставщика из Перечня ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда; - участвуют в голосовании при принятии решений; - в случае необходимости представляют замечания и предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; - участвуют в обсуждении и выработке решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии. 11. Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии и члены Комиссии несут персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач. 12. Секретарь Комиссии: - формирует повестку дня заседания Комиссии; - ведет и оформляет протокол заседания Комиссии; - обеспечивает Комиссию документами (материалами) по вопросам, рассматриваемым Комиссией; - обеспечивает своевременную подготовку всех необходимых материалов к очередному заседанию Комиссии; - обеспечивает сохранность документов Комиссии. Секретарь Комиссии не является ее членом и не имеет права голоса при принятии Комиссией решений. 13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии. 14. Заседание Комиссии проводится в очном либо заочном порядке. В случае необходимости допускается дистанционное заседание. 15. Заявитель обращается в Комиссию через централизованную службу по контролю за закупками (Фонд) в письменном (бумажном) или электронном (посредством веб-портала закупок) виде. 16. В обращении указываются: 1) наименование органа, рассматривающего обращение; 2) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуальный идентификационный номер, почтовый и (или) электронный адрес физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, либо наименование, почтовый и (или) электронный адрес, бизнес-идентификационный номер юридического лица, номер телефона; 3) адрес фактического местонахождения (проживания) физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, или места нахождения юридического лица; 4) обстоятельства, на которых Заявитель основывает свои требования; 5) дата подачи обращения; 6) перечень прилагаемых к обращению документов; 7) иные сведения, относящиеся к предмету обращения. 17. К обращению прилагаются следующие документы: 1) документы, подтверждающие обоснованность обращения; 2) документ(ы), подтверждающий(ие) право подписания обращения уполномоченным лицом Заявителя (не предоставляется в случае, если обращение подписано первым руководителем Заявителя); 3) документ, содержащий сведения о государственной регистрации потенциального поставщика, выданный в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 18. Анонимные обращения не рассматриваются. 19. Обращение Заявителя рассматривается в срок не более 20 рабочих дней с момента регистрации обращения. 20. Централизованная служба по контролю за закупками вправе запросить пояснения по изложенным в обращении доводам Заявителя у Заказчика. 21. Заказчик обязан представить ответ на запрос в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его поступления. 22. Централизованная служба по контролю за закупками обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации обращения направить материалы секретарю Комиссии. За полноту и достоверность представленных материалов оператор Фонда по закупкам несет персональную ответственность. 23. Секретарь Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления материалов в Комиссию: - формирует повестку дня заседания Комиссии и направляет ее на утверждение председателю Комиссии; - направляет членам Комиссии для рассмотрения представленные материалы, а также утвержденную повестку дня заседания Комиссии. Ознакомление с материалами, выносимыми на рассмотрение Комиссии, допускается посредством системы электронного документооборота или корпоративной электронной почты. 24. Комиссия рассматривает обращение и выносит решение в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления материалов на рассмотрение Комиссии. 25. Решение по обращению принимается простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов, голос председателя Комиссии является решающим. Каждый член Комиссии вправе письменно выразить свое особое мнение по принятому решению. Передача права голоса члена Комиссии другому лицу не допускается. 26. Итоги заседания и решение Комиссии оформляются в виде протокола, который подписывается председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии, членами Комиссии и секретарем Комиссии. 27. Решения Комиссии являются обязательными для исполнения. 28. Протоколы заседаний Комиссии и материалы к ним хранятся у секретаря Комиссии. 29. Секретарь Комиссии направляет подписанный протокол заседания Комиссии централизованной службе по контролю за закупками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты его подписания. 30. Централизованная служба по контролю за закупками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения протокола заседания Комиссии уведомляет Заявителя о принятом Комиссией решении. 31. Заявитель, в отношении которого Комиссией принято решение об исключении его из Перечня, подлежит исключению из Перечня в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола заседания Комиссии. 32. В случае несогласия с решением Комиссии, Заявитель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
Приложение № 2 к Порядку
Форма годового плана закупок, предварительного плана закупок товаров, работ и услуг
Ф.И.О. и должность ответственного лица, заполнившего данную форму и контактный телефон._________________
Приложение № 3 к Порядку
Форма плана долгосрочных закупок товаров, работ и услуг
Ф.И.О. и должность ответственного лица, заполнившего данную форму и контактный телефон._________________
Приложение № 4 к Порядку
Правила определения маркетинговой цены на товары
1. Определение маркетинговой цены осуществляется путем применения методов сбора данных с использованием источников информации и составления соответствующего заключения, в котором излагаются соответствующие расчеты (при необходимости) и выводится маркетинговая цена. Заказчики до проведения закупки товаров, запланированных к закупу по пулу приоритетных товаров, обязаны проводить оперативный маркетинг цен в порядке, определенном настоящим приложением. Разница в сроках проведения оперативного маркетинга и осуществления процедур закупок Заказчика не должна превышать 45 календарных дней. При выявлении по результатам оперативного маркетинга несоответствия плановых цен на товары Заказчики до осуществления процедур закупок вносят необходимые изменения в план закупок. 2. Корректировка маркетинговой цены проводится в соответствии с алгоритмом, изложенным в настоящем приложении. 3. При определении маркетинговой цены в учет могут быть приняты цены производителей/поставщиков, предложивших товар по техническим характеристикам, не уступающим требуемому товару (аналог). 4. Маркетинговая цена определяется при соблюдении следующих условий: - учитываются цены производителя(ей)/поставщика(ов), предложенные на одинаковых условиях поставки, требуемых Заказчику, в том числе по Инкотермс 2010; - при учете цен производителя(ей)/поставщика(ов), предложенные на иных условиях поставки по Инкотермс 2010, условия поставки доводятся расчетным путем до условий, требуемых Заказчику; - минимальное количество цен/ценовых/коммерческих предложений должно быть не менее 2 (двух). 5. При исключительном импорте товаров: 1) маркетинговая цена определяется уровнем средней арифметической цены производителя(ей) и поставщика(ов). В случае функционирования на соответствующем товарном рынке одного производителя, при определении маркетинговой цены в учет принимается цена производителя и поставщика. В случае функционирования на соответствующем товарном рынке более одного производителя, при определении маркетинговой цены в учет принимается не менее двух цен производителей и одной цены поставщика. При наличии на соответствующем товарном рынке более трех производителей при определении маркетинговой цены в учет принимается равное количество цен производителей и поставщиков. При этом, при наличии на территории Республики Казахстан официальных и/или авторизованных дилеров/дистрибьюторов иностранных производителей, в качестве цен производителей могут приниматься цены данных поставщиков при наличии официального подтверждения (актуального на дату проведения расчета цен) от производителя. По товарам, реализуемым на развитых товарных рынках (лекарственные средства, продукты питания, строительные, хозяйственные товары, канцелярские товары, цветочная продукция) допускается определение маркетинговой цены уровнем среднеарифметических цен не менее двух официальных представителей или не менее двух поставщиков, занимающих лидирующее положение на данном товарном рынке, доведенных расчетным путем (в случае необходимости) до условий поставки, требуемых Заказчику. Заказчик может на свое усмотрение принять в качестве маркетинговой цены наименьшую из предложенных цен, досчитанную до условий поставки по Инкотермс 2010, необходимых заказчику; 2) при определении маркетинговой цены товара, закупаемого за пределами Республики Казахстан, цена производителя и/или поставщика пересчитывается по официальному курсу валют Национального Банка Республики Казахстан на дату определения маркетинговой цены или официальному прогнозному среднегодовому курсу валют. Заказчик при исключительном импорте товаров может на свое усмотрение с учетом сложившейся рыночной конъюнктуры определить маркетинговую цену путем применения цены закупки товара за единицу измерения за предыдущий год (при закупке товара более одного раза в течение года определяется среднеарифметическая цена закупки). В заключении излагаются соответствующие доводы, свидетельствующие о необходимости применения данного метода определения маркетинговой цены, с описанием сложившейся рыночной конъюнктуры и сопоставления цен, рассчитанных по методам, изложенным в настоящем пункте. 6. При условии производства товаров, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, маркетинговая цена определяется как среднее арифметическое цен производителей (в том числе не менее одного иностранного) товаров и поставщика(ов). При этом, при определении маркетинговой цены принимается равное количество цен производителей и поставщиков. При условии производства товаров, необходимых Заказчику, на территории Республики Казахстан тремя и более товаропроизводителями маркетинговая цена определяется уровнем средней арифметической цены не менее трех товаропроизводителей. Заказчик может на свое усмотрение принять в качестве маркетинговой цены наименьшую из предложенных цен тремя и более товаропроизводителями, досчитанную до условий поставки по Инкотермс 2010, необходимых заказчику. В случае не предоставления товаропроизводителями цен/ценовых/коммерческих предложений по запросам Заказчиков, в том числе посредством веб-портала закупок, Заказчик вправе применить метод определения маркетинговой цены, описанный в абзаце первом настоящего пункта. При этом, устанавливаемый Заказчиком срок предоставления ответа товаропроизводителем должен быть не менее 7 (семь) рабочих дней с даты получения товаропроизводителем запроса. В заключении излагаются соответствующие доводы, свидетельствующие о необходимости применения данного метода определения маркетинговой цены, с описанием сложившейся рыночной конъюнктуры и сопоставления цен, рассчитанных по методам, изложенным в настоящем пункте. 7. При необходимости закупки уникального товара маркетинговая цена определяется уровнем цены его производителя (официального представителя), доведенная расчетным путем (в случае необходимости) до условий поставки, требуемых Заказчику. Уникальность товара должна быть документально подтверждена производителем (его официальным представителем на территории Республики Казахстан или других стран и/или уполномоченным государственным органом). 8. Заказчик может на свое усмотрение определить маркетинговую цену, при условии производства товаров как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, по методу индексации цены при наступлении следующих взаимосвязанных условий: - если предполагается осуществление закупки товара полностью идентичного закупленному в предыдущем году; - если на соответствующем товарном рынке за предыдущий год не произошли существенные изменения в части изменения цены (колебания цен более чем на 5%). По методу индексации маркетинговая цена определяется по следующей формуле: МЦn = МЦО × I, где МЦn - маркетинговая цена планируемого периода за единицу измерения; МЦО - цена закупки товара за единицу измерения за предыдущий год (при закупке товара более одного раза в течение года принимается в учет средне арифметическая цена закупки);
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |