|
Данный материал выражает мнение автора и носит рекомендательный характер. Материал основан на нормативных актах, действующих на момент публикации
А. Кокшенева, консультант по 1С
ВЫГРУЗКА ПОЛУЧЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР И ПОДКРЕПЛЕНИЕ ИХ В 1С 8.3 К НАКЛАДНЫМ
Пошаговая инструкцию на выгрузку полученных СФ и подкрепление их в 1 С 8.3 к накладным.
При прямом методе обмена в журнале ЭСФ: Нажимаем кнопку «Получить»: Получить ЭСФ: После нужно выбрать ключ, нажав на ссылку «Загрузка сертификата» и набрать пароль, обычно 123456. После подгруженные ЭСФ принимают статус «Принят от поставщика»: Нужно настроить данные по товарам, а именно привязать товары полученные от поставщика к тем, что заполнены в номенклатуре базы: Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 750 тг
|