Как в 1С отразить корректировку долга по авансовому отчету? (А. Кокшенева, 27 апреля 2018 г.)

Как в 1С отразить корректировку долга по авансовому отчету?

(А. Кокшенева, консультант 1С, 27 апреля 2018 г.)

Сотрудникам организации при командировке установлен лимит на приобретение билетов 12 000 тенге, но иногда бывает сумма билета больше чем разрешено (17 000 тенге). Как в 1С отразить фактическую стоимость билета, и какая сумма НДС берется в зачет?

В данном случае не обойтись без дополнительных операций на доходы и расходы:

Д-т 1251 К-т 1010 - выдача ДС в подотчет, сумма 17 000 тенге;

Д-т 3310 К-т 1251 - оплата стоимости билета (сумма, оплаченная по факту за билет 17 000 тенге), разрешенная сумма 12 000 тенге;

Д-т 7210 К-т 3310 - услуги проезда (на всю сумму) 17 000 тенге;

Д-т 7470 К-т 1251 - списание разницы с подотчетного лица 5 000 тенге;

Д-т 3310 К-т 6280 - списание разницы с поставщика 5 000 тенге.