Аналитический отчет об исполнении республиканского бюджета Министерства транспорта Республики Казахстан за 2024 год (март 2025 года)

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ЗА 2024 ГОД
(март 2025 года)

В 2024 году бюджет Министерства транспорта Республики Казахстан (далее-Министерство) исполнялся в соответствии приказами от 29 декабря 2023 года № 169 «Об утверждении бюджетных программ Министерства транспорта Республики Казахстан на 2024-2026 годы», от 23 мая 2024 года № 186 «О переутверждении бюджетных программ Министерства транспорта Республики Казахстан на 2024-2026 годы», от 31 июля 2024 года № 264 «О переутверждении бюджетных программ Министерства транспорта Республики Казахстан на 2024-2026 годы», от 24 сентября 2024 года № 314 «О переутверждении бюджетных программ Министерства транспорта Республики Казахстан на 2024-2026 годы», от 10 декабря 2024 года № 401 «О переутверждении бюджетных программ Министерства транспорта Республики Казахстан на 2024-2026 годы», от 27 декабря 2024 года № 439 «О переутверждении бюджетных программ Министерства транспорта Республики Казахстан на 2024-2026 годы».

Исполнение скорректированного бюджета Министерства на 2024 год представляется настоящим Аналитическим отчетом.

Исполнение республиканского бюджета по затратам.

Министерством на реализацию 24 бюджетных программ было предусмотрено 882 062 632,7 тыс. тенге, из них использовано 858 199 035,4 тыс. тенге или 97,3% к плану. Экономия - 1 396 034,3 тыс. тенге, в том числе 530,2 тыс. тенге экономия средств по результатам государственных закупок; 11 622,9 тыс. тенге экономия по ФОТ; 1 383 881,2 тыс. тенге прочая экономия. Неосвоение - 22 467 562,9 тыс. тенге, в том числе: 598,8 тыс. тенге невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг); 164,5 тыс. тенге несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам; 14 141 163,7 тыс. тенге управление бюджетной программой (подпрограммой) АБП; 8 325 636 тыс. тенге прочие причины.

На реализацию бюджетной программы 001 «Формирование и реализация политики государства в сфере транспорта и коммуникаций» было предусмотрено 10 708 482,0 тыс. тенге, исполнение составило 10 694 378,6 тыс. тенге или 99,9 % к плану. План по платежам не исполнен на сумму 14 103,4 тыс. тенге, в том числе:  11 622,9 тыс. тенге -экономия по фонду оплаты труда, 530,2 тыс. тенге -  экономия средств по результатам государственных закупок, 616,2 тыс. тенге -  экономия по командировочным расходам, 569,0 тыс. тенге -  оплата произведена за фактически оказанный объем услуг, 598,8 тыс. тенге-срыв поставщиками условий договора, 164,5 тыс. тенге -  несостоявшиеся государственные закупки; 1,8 тыс. тенге - остаток за счет округления.