Как в 1С «Бухгалтерия для Казахстана» 8 заполняется строка 300.00.013 декларации по НДС? (Б. Жуманова, 7 сентября 2015 г.)

Б. Жуманова, 1С-программист,

сертификат «1С: Профессионал»

КАК В 1С «БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ КАЗАХСТАНА» 8 ЗАПОЛНЯЕТСЯ СТРОКА 300.00.013 ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС?

При формировании 300.00 формы в 1С сумма НДС, относимая в зачет в декларации, не соответствует сумме НДС в 8 приложении этой же декларации. Журнал полученных счетов-фактур сверен, идет с наличием счетов-фактур. Из каких регистров 1С ставит в строку 300.00.013 сумму НДС? Какие действия нужно произвести для того, чтобы заполнение 300.00 формы в 1С было правильным?

Комментарии. Так как в вопросе не оглашен тип конфигурации, будем считать, что это «Бухгалтерия для Казахстана» 8. В самой 300.00 форме можно установить курсор мыши на ячейку 300.00.013 и нажать кнопку «Расшифровать» в верхней части отчета (такое же действие можно произвести с любым отчетом с любой строчкой, если она окрашена в голубой цвет), в вышедшем отчете можно увидеть, из каких документов собралась данная цифра:

Так выглядит отчет, можно настроить группировки и колонки в настройках отчета:

Согласно правилам заполнения в 1С в строке 300.00.013 (Товары, работы, услуги, приобретенные с НДС в РК) отображаются данные по регистрам накопления «НДС к возмещению», «Корректировка НДС к возмещению» по видам операции поступления, для которых определен код строки «300.00.013». Чтобы получить данные из этих регистров, вы можете воспользоваться универсальным отчетом (строка меню «Отчеты» - «Прочие» - «Универсальный отчет»), заполнив все поля, а именно в «Тип данных» - «Регистр накопления», «Объект» - «НДС к возмещению» или «Корректировка НДС к возмещению», «Таблица» - «Обороты» и задав необходимый период.

Для автоматического и корректного заполнения 300 формы нужно:

1. Каждый квартал отслеживать изменения по кодам строк 300 формы. Можно это проверить в строке меню «Предприятие» - «Налоги» - «Налог на добавленную стоимость» - «Виды поступления ТМЗ (работ, услуг)». Открыть карточку каждого элемента и в поле «Отражение в декларации по НДС» установить год и в какую строчку должен садится этот вид поступления:

2. Так же важно, чтобы при приобретении товара или услуги в документе «Поступление ТМЗ и услуг» обязательно и всегда проставляли нужный вид поступления в табличной части документа:

То же самое касается и начисленного НДС: «Предприятие» - «Налоги» - «Налог на добавленную стоимость» - «Виды реализации ТМЗ (работ, услуг)» и в самом документе реализации в табличной части, подобно документу поступления.

Настоящий материал является объектом авторского права.

Перепечатка и иное использование запрещено правообладателем.