Как по журналу ЭСФ собрать НДС, относимый в зачет в форме 300.00? (Л. Кизина, 10 июля 2019 г.)

Как по журналу ЭСФ собрать НДС, относимый в зачет в форме 300.00?

(Л. Кизина, профессиональный бухгалтер РК, бухгалтер-практик, CAP, CIPA, CPA TL I, CPA PL II, 10 июля 2019 г.)

Как правильно собрать зачетный НДС в форме 300.00 по журналу электронных счет-фактур, если есть все виды выписки (отозванные, аннулированные, исправленные и т. д.)? Больше интересуют исправленные, если исправления внесены в другом квартале.

В 1С форма 300.00 формируется в регламентированных отчетах.

1С формирует налоговые регистры по строкам декларации по НДС в разрезе каждого счета-фактуры.

Полезную информацию можно получить в отчете - список кросс-таблица по НДС начисленному, и НДС относимому в зачет, по строкам деклараций в разрезе каждого счета-фактуры (в отчете настраиваются поля в соответствии с потребностями).